ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первое полугодие 2014 года

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624022 г. Сысерть, ул. Ленина, 35

тел. (834374) 6-08-89

«30» июля 2014г.                                                                                                                 № 3

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета Сысертского городского округа

за первое полугодие 2014 года

г. Сысерть                                                                                                                  30.07.2014 г

В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 9 Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпунктом 8.1 пункта 8 Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011г. № 427 и статьей 29, 72 Положения «О бюджетном процессе в Сысертском городском округе», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. № 247 Контрольным органом подготовлена информация об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первое полугодие 2014 года.

Цель и задачи.

Изучение сведений, предоставленных Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа и Администрацией Сысертского городского округа, анализ данных о поступлениях в бюджетную систему налогов и сборов по ним с территории Сысертского городского округа за первое полугодие 2014 года.

Отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первое полугодие 2014 года утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 15.07.2014г. № 2168 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первое полугодие 2014 года». 

Бюджет Сысертского городского округа на 2014 год принят решением Думы Сысертского городского округа (далее — Дума городского округа) от 05.12.2013г. № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Установлен объем доходов бюджета 1 421 622,0 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 687 015,0 тыс.руб., объем расходов бюджета установлен 1 421 622,0 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений в бюджет городского округа на 2014 год объем доходов бюджета составляет 1 458 904,6 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы РФ 724 297,6 тыс.руб., объем расходов бюджета установлен 1 555 434,5 тыс.рублей. Размер дефицита бюджета составил в сумме 96 529,9 тыс.руб. что составляет 18,0% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и предусмотрен за счет снижения остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года, что соответствует условиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 года № 58 — ФЗ (ред. от 30.11.2011года) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Исполнение бюджета Сысертского городского округа.

Исполнение бюджета Сысертского городского округа (далее — бюджет городского округа) по доходам на 01.07.2014 года  осуществлялось в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от  05.12.2013г. № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями).

В отчетный период бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 738 520,2 тыс.руб., по расходам в сумме 726 168,4 тыс.рублей.

Анализ  исполнения доходной части бюджета Сысертского городского округа.

Бюджет городского округа по доходам за первое полугодие 2014 года исполнен в сумме 738 520,2 тыс.руб. тыс. руб., или 50,7 % к годовым бюджетным назначениям, что на 101 037,0 тыс.руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ поступления доходов в местный бюджет за первое полугодие 2014 годапредставлен в таблице 1.

        Таблица 1

(тыс.руб.)

Наименование групп и подгрупп доходовОбъем бюджета по Решению от 05.12.2013 № 285 на 2014годОбъем бюджета по Решению № 285 (с изм.)на 2014 годФактически исполнено за 1 полугодие 2014 года% исполнения бюджетных назначений, утв. Думойгр.4/гр.3*100 (%)Фактически исполнено за 1 полугодие 2013 годаДинамика поступления доходов за 1 пол. 2014 г. по сравнению с 1 пол. 2013г. (рост в %)
1234567
Доходы бюджета- всего1421622,01458904,6738520,350,6637465,2115,8
Налоговые и неналоговые доходыв том числе:734607,0734607,0331618,945,1284222,7116,7
Налог на доходы физических лиц420642,0420642,0202883,648,2166085,3122,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ39519,039519,013460,734,100
1234567
Налоги на совокупный доход16940,016940,011436,567,511447,699,9
Налог на имущество в том числе:146008,0146008,043584,329,958154,975,0
налог на имущество физических лиц18052,018052,03357,018,61630,0206,0
земельный налог127956,0127956,040227,331,456524,871,2
Государственная пошлина5581,05581,03359,760,22649,8126,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам000015,10
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности38020,038020,021892,357,616260,9134,6
Платежи при пользовании природными ресурсами549,0549,0280,551,1264,2106,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства40164,040164,020225,550,420120,9100,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в том числе:24838,024838,013073,952,66611,0197,8
доходы от продажи земельных участков20364,020364,09612,747,22542,5378,1
Штрафы, санкции2346,02346,01417,560,41672,884,7
Прочие неналоговые доходы004,40940,20
Безвозмездные поступленияв том числе:687015,0724297,6406901,456,2353242,5115,2
Дотации5835,05835,02916,050,04242,068,7
Субсидии126698,4185659,782026,944,272331,2113,4
Субвенции554481,6530817,9325136,161,3281822,0115,4
1234567
Иные межбюджетные трансферты01985,01985,0100,01544,3128,5
Прочие безвозмездные поступления00007,40
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (КБК 219)00— 5162,6 -6704,40

         За первое полугодие 2014 года в местный бюджет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 331 618,9 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года большена 47 396,2 тыс. руб.Поступлениеналога на доходы физических лиц увеличилось на 36 798,3 тыс. рублей. На 2014 год норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 15%, дополнительный норматив отчислений в бюджет округа от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет  48%, в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011г. № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», единый норматив отчислений в местный бюджет составляет 3%. 

Поступление земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2013 года  уменьшилось на 16 297,5 тыс. руб.

Поступление налога на имущество физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось на 1 727,0 тыс. руб.

Поступление доходов от продажи земельных участков по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось на 7 070,2 тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.

В соответствии с Законом Свердловской области от 09.12.2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями), общая сумма безвозмездных перечислений, предусмотренных в областном бюджете Сысертскому городскому округу составляет 724 297,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2014 года составило 406 901 ,4 тыс. руб., что на 53 658,9 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2013 года.

За первое полугодие 2014 года поступили субвенции в сумме 325 136,1 тыс.руб., в том числе:

— 13 263,6 тыс. руб. субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

— 6 039,1 тыс. руб. субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

— 54 687,3 тыс. руб. субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ;

— 251 146,0 тыс. руб. прочие субвенции бюджету городского округа. 

Анализ исполнения расходов бюджета Сысертского городского округа

Бюджет городского округа по расходам за первое полугодие 2014 года исполнен в сумме 726 168,4 тыс. руб., или 46,7 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на  51 716,7  тыс. руб.

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за первое полугодие 2014 составлен на основании отчета ф. 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета» и представлен в таблице 2.                                                      

    Таблица 2

(тыс. руб.)

Код под-раз-делаНаименование раздела, подраздела2014 год
Объем бюджета по расходам на 2014 год по решению Думы от 05.12.2013№ 285 (с изм.)Исполнено на 01.07.2014Исполнено(%)
12345
 Расходы бюджета- всего1555434,5726168,446,7
0100Общегосударственные вопросы89978,738833,043,2
0102Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (далее РФ) и муниципального образования1836,0993,554,1
0103Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований2354,01249,853,1
0104Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций27684,013662,149,4
0106Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора13662,06324,846,3
0107Обеспечение проведения  выборов и референдумов1555,500
0111Резервные фонды6534,000
0113Другие общегосударственные вопросы36333,216602,845,7
0300Национальная безопасность и правоохранительная деятельность8022,21600,019,9
0309Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона3642,41230,433,8
0310Обеспечение пожарной безопасности3053,8255,68,4
12345
0314Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности1326,0114,08,6
0400Национальная экономика76079,512569,016,5
0405Сельское хозяйство и рыболовство465,525,05,4
0406Водное хозяйство1728,01489,086,2
0407Лесное хозяйство26,020,579,1
0408транспорт2100,000
0409Дорожное хозяйство57388,97428,312,9
0410Связь и информатика4859,6564,111,6
0412Другие вопросы в области национальной экономики9511,53042,132,0
0500Жилищно-коммунальное хозяйство64523,818339,828,4
0501Жилищное хозяйство15969,14171,226,1
0502Коммунальное хозяйство24435,45130,721,0
0503Благоустройство23539,58928,937,9
0505Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства579,8109,018,8
0600Охрана окружающей среды5113,500
0603Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания5113,500
0700Образование1013676,5508395,850,2
0701Дошкольное образование406953,5176155,943,3
0702Общее образование563768,0315799,056,0
0707Молодежная политика и оздоровление детей16973,05652,333,3
0709Другие вопросы  в области образования25982,010788,641,5
0800Культура, кинематография126048,264845,351,4
0801Культура119910,262505,952,1
0804Другие вопросы в области культуры, кинематографии6138,02339,438,1
1000Социальная политика160579,277288,648,1
1001Пенсионное обеспечение10884,06141,256,4
1003Социальное обеспечение населения141626,367354,547,6
1006Другие вопросы в области социальной политики8068,93792,947,0
1100Физическая культура и спорт11162,94196,937,6
1102Массовый спорт11162,94196,937,6
1200Средства массовой информации250,0100,040,0
1204Другие вопросы в области средств массовой информации250,0100,040,0

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Удельный вес раздела 0100 в общем объеме расходов бюджета составил 5,3%. По разделу 0100исполнение за первое полугодие 2014  года составило 38 833,0 тыс. руб. или 43,2% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 4 915,6 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» общая сумма расходов составила 2 446,0 тыс.рублей. Расходы, осуществленные за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации. Процент исполнения расходов, осуществленных за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, рассчитан с учетом средств резервного фонда, отраженных по другим разделам бюджетной классификации.

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Удельный вес раздела 0300 в общем объеме расходов бюджета составил 0,2%. По разделу 0300исполнение за первое полугодие 2014  года составило 1 600,0 тыс.руб. или 19,9% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 378,2 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Удельный вес раздела 0400 в общей сумме расходов бюджета городского округа составил 1,7%.По разделу 0400исполнение за первое полугодие 2014 года составило 12 569,0 тыс. руб. или 16,5% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 3 837,7 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Удельный вес раздела 0500 в общем объеме расходов бюджета составил 2,5%. По разделу 0500исполнение за первое полугодие 2014 года составило 18 339,8 тыс. руб. или 28,4% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились 16 635,1 на  тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

По разделу 0600 за первое полугодие 2014 года исполнения нет.

РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Удельный вес раздела 0700 в общем объеме расходов бюджета составил 70,0%. По разделу 0700исполнение за первое полугодие 2014 года составило 508 395,8 тыс. руб. или 50,2% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 24 379,0 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное воспитание» исполнение за отчетный период составило 176 155,9 тыс. руб. или 43,3% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на  681,0 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение за отчетный период составило  315 799,0 тыс. руб. или 56,0% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 24 002,9 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Удельный вес раздела 0800 в общем объеме расходов бюджета составил 8,9%. По разделу 0800исполнение за первое полугодие 2014 года составило 64 845,3 тыс.руб. или 51,4 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 28 035,8 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Удельный вес раздела 1000 в общем объеме расходов бюджета составил 10,2%. По разделу 1000исполнение за первое полугодие 2014 года составило 68 806,3 тыс. руб. или 43,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 51454,3 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Удельный вес раздела 1100 в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%. По разделу 1100исполнение за первое полугодие 2014 года составило 4 196,9 тыс. руб. или 37,6% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 271,1 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Удельный вес раздела 1200 в общем объеме расходов бюджета составил 0,01%. По разделу 1200исполнение за первое полугодие 2014 года составило 100,0 тыс. руб. или 40,0% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 100,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 01.07.2014 года составляет 0,0 рублей.

Анализ исполнения муниципальных программ финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Сысертского городского округа за первое полугодие 2014 года представлен в таблице 4.

Таблица 4

(тыс. рублей)

№ п/пКод целевой статьиНаименование муниципальных целевых программРешение о бюджете на 2014 год№ 285 от 05.12.2013г. (с изм.)Исполнено на 01.07. 2014г.Исполнено в %
123456
Всего расходов по муниципальным программам210 561,961 659,129,3
10900000Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»13 061,05 367,229,3
21100000Муниципальная  программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-2016 годы»3 293,6318,79,7
31200000Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского округа на 2014-2017 и на период до 2020 года»5 314,400
123456
41400000Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа»6 123,81 175,619,2
51700000Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»684,0114,016,7
61800000Муниципальная программа«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013 — 2016 и перспективу до 2020 года»17 543,64 911,328,0
71900000Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года5 395,560,01,1
82100000Муниципальная  программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа»56,56,611,7
92200000Муниципальная программа»Молодежь Сысертского городского округа»213,000
102300000Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культура и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы»1 843,400
112400000Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из жилых помещений»8 300,01 026,512,4
122500000Муниципальная программа   «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа»642,000
132600000«Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе»2 964,01 086,136,6
123456
142700000Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа»3053,8255,68,4
152800000Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2014 — 2015 годы1 831,425,01,4
162900000Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе» на 2013-2015 годы»909,200
173100000Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского округа на 2012 — 2014 годы» Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд560,030,05,4
183200000Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа на 2013 — 2015 годы»383,1133,134,7
193300000Муниципальная программа «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории Сысертского городского округа на 2013 — 2015 годы»1 705,71 705,7100,0
206100000Муниципальная  программа «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»58 346,635 109,760,2
216200000Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе»67 309,84 167,26,2
123456
228100000Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2016 годы»11 027,56 166,855,9

            Исполнение по муниципальным программам за первое полугодие 2014 года составило 61 659,1 тыс. руб. или 29,3% от годовых назначений. Из 22 программ, финансирование которых, предусмотрено в бюджете на 2014 год, нет исполнения по 4 программам.

По муниципальной целевой программе «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории Сысертского городского округа на 2013 — 2015 годы»  исполнение составило 1 705,7 тыс.руб. или 100,0%. По муниципальной целевой программе «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» исполнение составило 35 109,7 тыс.руб. или 60,2%. По 5 муниципальным программам исполнение составило менее 10%.

Исполнение бюджета городского округа по данным отчета главного распорядителя бюджетных средств (ф.503127) за первое полугодие 2014 года представлено в таблице 4.

Таблица 4

(тыс. руб.)

Наименование ГРБСКод ГРБСУтвержденные бюджетные назначения ф.503127Исполнено 01.07.2014г.Исполненоо (%)
12456
Администрация Сысертского городского округа901457 312,2144 899,931,7
Управление образования Администрации Сысертского городского округа906915 526,7486 653,353,1
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа908164 244,686 538,252,7
Дума Сысертского городского округа9122 564,01 312,051,2
Контрольный орган Сысертского городского округа9132 546,01 309,151,4
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа91913 241,05 455,941,2
Всего расходов бюджета1 555 434,5726 168,446,7

     Исполнение бюджета городского округа по отчетам главных распорядителей бюджетных средств соответствует данным Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа по ведомственной структуре расходов за первое полугодие 2014 года.

            Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2014 года составила 179,8 тыс. руб. по главному распорядителю бюджетных средств Управление образования Администрации Сысертского городского округа (из них 150,0 тыс.руб. просроченная кредиторская задолженность по оплате договоров на строительство, приобретение, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам). По сравнению с аналогичным периодом 2013 года просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 10 857,5 тыс. рублей.

Инспектор Контрольного органа

Сысертского городского округа                                                                          Н.В.Маневич

Добавить комментарий