ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2013 год».
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«11» апреля 2014 года № 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы Сысертского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2013 год».
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 75 и 76 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе» (далее — Положение о бюджетном процессе), утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 г. № 247 и пункта 8.1. Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 427 Контрольным органом Сысертского городского округа проведена экспертиза проекта решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2013 год».
1. Проект решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2013 год» (далее — проект решения) поступил в Контрольный орган 31. 03.2014 г.
Проект решения и приложения к нему соответствуют требованиям статьи 264.6 БК РФ. Документы и материалы, представленные одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за 2013 год, соответствуют перечню, установленному статьей 75 Положения о бюджетном процессе.
2. В ходе экспертизы Контрольным органом рассмотрены вопросы, определенные статьей 76 Положения о бюджетном процессе.
2.1. Пунктом 1 проекта решения предлагается утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2013 год со следующими основными показателями:
— общий объем доходов – 1 660 464,5 тыс. руб.;
— общий объем расходов – 1 704 981,1 тыс. руб.;
— дефицит – 44 516,6 тыс. рублей.
Основные показатели, предусмотренные в проекте решения, согласуются с показателями, содержащимися в отчете об исполнении местного бюджета за 2013 год.
2.2. исполнение по доходам проектом решения предлагается утвердить в сумме 1 660 464,5 тыс. рублей.
Решением Думы СГО от 06.12.2012г. № 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год» с учетом внесенных изменений прогноз доходов бюджета Сысертского городского округа (далее — бюджет городского округа) установлен в сумме 1 716 202,0 тыс. руб. Исполнен бюджет городского округа по доходам в сумме 1 660 464,5 тыс. руб. или 96,8%.
Показатели исполнения доходов бюджета городского округа за 2013 год представлены в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. руб.)
| Наименование доходов бюджета | Решение Думы СГО от 06.12.12№ 80 | Отчет (исполнение) | Отклонение | Исполнение | ||
| тыс.руб. | (%) | тыс.руб. | (%) | тыс.руб. | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы бюджета- всего | 1716202,0 | 100,0 | 1660464,5 | 100,0 | 55737,5 | 96,8 |
| Налоговые и неналоговые доходыв том числе: | 759022,4 | 44,2 | 791778,3 | 47,7 | -32755,9 | 104,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 426118,0 | 24,8 | 407397,1 | 24,5 | 18720,9 | 95,6 |
| Налоги на совокупный доход | 22396,0 | 1,3 | 21151,2 | 1,3 | 1244,8 | 94,4 |
| Налог на имущество, в том числе: | 137677,0 | 8,0 | 148267,2 | 8,9 | -10590,2 | 107,7 |
| налог на имущество физических лиц | 16106,0 | 0,9 | 17826,9 | 1,1 | -1720,9 | 110,7 |
| земельный налог | 121571,0 | 7,1 | 130440,4 | 7,8 | -8869,4 | 107,3 |
| Государственная пошлина | 5188,0 | 0,3 | 5917,6 | 0,4 | -729,6 | 114,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 0 | 58,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 33310,0 | 1,9 | 34168,6 | 2,1 | -858,6 | 102,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 752,0 | 0,04 | 793,8 | 0,1 | -41,8 | 105,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 39028,0 | 2,3 | 43617,1 | 2,6 | -4589,1 | 111,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: | 90555,4 | 5,3 | 126851,8 | 7,6 | -36296,4 | 140,1 |
| доходы от продажи земельных участков | 78148,8 | 4,6 | 113948,5 | 6,9 | -35799,7 | 145,8 |
| Штрафы, санкции | 3998,0 | 0,2 | 3516,0 | 0,2 | 482,0 | 87,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления,в том числе: | 957179,6 | 55,8 | 868686,1 | 52,3 | 88493,5 | 90,8 |
| Дотации | 8483,0 | 0,5 | 8483,0 | 0,5 | 0 | 100,0 |
| Субсидии | 481041,7 | 28,0 | 409674,9 | 24,6 | 71336,8 | 85,2 |
| Субвенции | 447885,6 | 26,1 | 436256,0 | 26,3 | 11629,6 | 97,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 19769,3 | 1,2 | 20969,3 | 1,3 | -1200,0 | 106,7 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (КБК 219) | 0 | 0 | -6704,5 | -0,4 | 0 | 0 |
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) бюджета городского округа исполнены за 2013 год сумме 791 778,3 тыс. руб. или 104,3% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступление увеличилосьна 150 958,0 тыс. руб.
Поступлениеналога на доходы физических лиц составило 407 397,1 тыс. руб. или 95,6% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступление увеличилосьна 73 756,0 тыс. руб. в связи с увеличением дополнительного норматива отчислений в бюджет округа от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности с 31% в 2012 году до 40% в 2013 году.
Неисполнение по налогу на доходы физических лиц составило 18 720,9 тыс. руб., из них недоимка по ООО «Компоненты» в сумме 15 279,0 тыс. рублей.
Поступлениеналога на имущество физических лиц составило 17 826,9 тыс. руб. или 110,7% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступление увеличилосьна 4 337,0 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости имущества.
Поступлениеналога земельного налога составило 130 440,4 тыс. руб. или 107,3% к годовым назначениям. Увеличилось поступление земельного налога по физическим лицам за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков.
Поступлениедоходов от продажи земельных участков составило 113 948,5 тыс. руб. или 145,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступление увеличилосьна 86 223,0 тыс. руб. в связи с увеличением в десять раз заявленной стартовой цены земельного участка на аукционе в июле 2013 года.
Безвозмездные поступления при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 957 179,6 тыс. руб. исполнены в сумме 868 686,1 тыс. руб. или 90,8 % предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 88 493,5 тыс. рублей.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности при утвержденных назначениях 8483,0 тыс. руб. поступили в сумме 8 483,0 тыс. руб. или 100,0% предусмотренных средств бюджетом.
Субсидии при утвержденных назначениях 481 041,7 тыс. руб. поступили в сумме 409 674,9 тыс. руб. или 85,2% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 71 366,8 тыс. руб. Не в полном объеме поступили субсидии:
1) на бюджетные инвестиции и объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 79,3% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 61 440,2 тыс. руб., в том числе:
— на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры 62,5%, отклонение составило 10 214,3 тыс. рублей;
— на строительство и реконструкцию муниципальных образовательных учреждений 81,2%, отклонение составило 46 855,9 тыс. рублей;
2) прочие субсидии 92,6% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 10 926,6 тыс. руб., в том числе:
— на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 15,9%, отклонение составило 8 309,2 тыс. рублей;
— на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 56,9%, отклонение составило 861,7 тыс. рублей;
— на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 49,7%, отклонение составило 550,1 тыс. рублей;
— субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных архивных учреждений 41,9%, отклонение составило 206,1 тыс. рублей.
Субвенции при утвержденных назначениях в сумме 447 885,6 тыс. руб. поступили 436 256,0 тыс. руб. или 97,4% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило11 629,6 тыс. руб. Не в полном объеме поступили субвенции:
1) на оплату жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан 85,0% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 4 268,0 тыс. рублей;
2) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 90,2% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 513,0 тыс. рублей;
3) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 81,8% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 2 177,4 тыс. рублей;
4) на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 90,8% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 8 264,1 тыс. рублей, в том числе:
— на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 90,8% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 8 264,1 тыс. рублей;
5) прочие субвенции бюджетам городских округов при утвержденных назначениях 312 622,0 тыс. руб. поступили в сумме 316 215,0 тыс. руб. или 101,2% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 3 593,0 тыс. рублей. Сверх запланированных назначений из областного бюджета предоставлены субвенции на сумму 3 593,0 тыс. руб., в том числе 2 789,0 тыс. руб. на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 804,0 тыс. руб. на учебные расходы (расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения).
Иные межбюджетные трансферты при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 19 769,3 тыс. руб. поступили в сумме 20 969,3 тыс. руб. или 106,7% предусмотренных средств бюджетом, отклонение составило 1 200,0 тыс. руб. Сверх запланированных назначений из областного бюджета поступили межбюджетные трансферты: на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 200,0 тыс. руб. и из резервного фонда Правительства Свердловской области на строительство спортивной площадки коттеджного поселка «Николин ключ» 1 000,0 тыс. рублей.
2.3. Проектом решения исполнение по расходам предлагается утвердить в сумме 1 704 981,1 тыс. рублей.
Решением Думы СГО от 06.12.2012г. № 80 «О бюджете городского округа на 2013 год» с учетом внесенных изменений уточненный план по расходам утвержден в сумме 1 855 095,1 тыс. руб., исполнение составило 1 704 981,1 тыс. руб. или 91,9%.
Структура расходов соответствует бюджетной классификации Российской Федерации и подтверждается показателями Отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год.
Показатели исполнения расходов по разделам бюджетной классификации расходов представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование раздела расходов | Решение Думы СГО от 06.12.12№ 80 (с изменениями) | Проект решения (исполнение) | Отклонение | Исполнение | ||
| тыс. руб. | (%) | тыс. руб. | (%) | тыс. руб. | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общегосударственные вопросы | 137 017,1 | 7,4 | 136 043,7 | 8,0 | -973,40 | 99,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 948,9 | 0,4 | 6 655,3 | 0,4 | -293,60 | 95,8 |
| Национальная экономика | 51 837,4 | 2,8 | 35 626,7 | 2,1 | -16 210,70 | 68,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 121 670,8 | 6,6 | 104 245,1 | 6,1 | -17 425,70 | 85,7 |
| Охрана окружающей среды | 4 206,7 | 0,2 | 2 637,3 | 0,2 | -1 569,40 | 62,7 |
| Образование | 1 255 338,9 | 67,7 | 1 159 062,2 | 68,0 | -96 276,70 | 92,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Культура и кинематография | 107 403,7 | 5,8 | 107 003,7 | 6,3 | -400,00 | 99,6 |
| Социальная политика | 161 114,9 | 8,7 | 144 176,4 | 8,5 | -16 938,50 | 89,5 |
| Физическая культура и спорт | 9 556,7 | 0,5 | 9 530,7 | 0,6 | -26,00 | 99,7 |
| Итого расходов | 1 855 095,1 | 100,0 | 1 704 981,1 | 100,0 | -150 114,00 | 91,9 |
В 2013 году сохранилась социальная направленность бюджета – расходы по разделам «Образование» (68,0 %), «Социальная политика» (8,5 %), «Культура и кинематография» (6,3 %), «Физическая культура и спорт» (0,6%) составили 83,4 % расходов бюджета за 2013 год.
Финансирование расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 136 043,7 тыс. руб., или 99,3 % к утвержденным назначениям.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 100 % годовых назначений.
Обеспечение проведения выборов и референдумов в 2013 году профинансировано в сумме 3 800,0 тыс. рублей.
Остаток денежных средств резервного фонда Администрации СГО на 01.01.2014 г. составил 557,8 тыс. рублей.
На другие общегосударственные вопросы направлено 92 983,2 тыс. руб., что составило 98,63% годовых назначений и 68,3 % от общих расходов раздела.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 6 655,3 тыс. руб., или 95,8 %.
Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона профинансированы в сумме 3 122,5 тыс. руб., или 99,8 %. Данная сумма направлена на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского округа» и на мероприятия по предупреждению и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону.
Обеспечение пожарной безопасности, в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 2013год»профинансировано в сумме 2 265,85 тыс. руб., данные средства направлены на:
— на создание и содержание подразделений добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа,
— на выполнение мероприятий по уменьшению количества населенных пунктов, не прикрытых подразделением пожарной охраны и повышению работоспособности источников противопожарного водоснабжения.
На другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности направлено 1 267,0 тыс. руб. или 98,7% бюджетных назначений, том числе:
— на финансирование муниципальной целевой Программы «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2013 год» направлено 625,0 тыс. руб., что составило 97,35% годовых назначений;
— на финансирование муниципальной целевой Программа «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2013-2015 годы» направлено 642,0 тыс. руб., что составило 100% годовых назначений.
Неисполнение в сумме 293,6 тыс. руб. связано с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур.
Финансирование расходов по разделу «Национальная экономика» составило 35 626,7 тыс. руб., или 68,7 % утвержденных назначений, в том числе:
— на финансированиев области «Сельское хозяйство и рыболовство», в соответствии с муниципальной целевой программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год» направлено 200,0 тыс. руб., что составило 100% годовых назначений;
— на финансирование в области «Водного хозяйства» направлено для разработки деклараций безопасности гидротехнических сооружений 2 240,0 тыс. руб. и на субсидии на ремонт и содержание гидротехнических сооружений 1 875,0 тыс. руб., что составило 100% годовых назначений;
— на финансирование в области «Лесное хозяйство» (составление материально-денежной оценки лесных насаждений на территории Сысертского городского округа) направлено 46,9 тыс. руб., что составило 100% годовых назначений;
— на финансирование в области «Транспорт», в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2012 года N 1476-ПП (ред. от 22.05.2013 года №661-ПП) «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидии на закупку произведенных на территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов за счет возвращенных остатков целевых средств субсидий бюджету Свердловской области, неиспользованных в 2012 году» направлено 2 500,0 тыс. руб. и из местного бюджета 625,0 тыс. руб., что составило 100% годовых назначений;
— на финансирование в области «Дорожное хозяйство» направлено 11 480,3 тыс. руб., или 43,1% утвержденных назначений. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что капитальный ремонты дорожного полотна по ул. Коммуны г. Сысерть, по муниципальному контракту № 15 от 30.06.2013 года не выполнен, в связи с нарушением обязательств подрядчиком, дело находится в суде. Так же низкий процент исполнения 15,7% по областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы, запланированные на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов — муниципальные контракты заключены в декабре 2013 года, срок исполнения сезонных работ II квартал 2014 года.
— на финансирование в области «Связь и информатика» направлено 2 781,9 тыс. руб. или 97,3% утвержденных назначений;
— на финансирование в области «Других вопрос национальной экономики» направлено 13 877,7 тыс. руб. или 100 % утвержденных назначений, в том числе;
- на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 10 436,0 тыс. руб.;
- на техническую инвентаризацию, паспортизацию и экспертизу имущества; кадастровые работы и работы по исполнению топографических съемок; комплексная подготовка земельных участков к торгам, формирование земельных участков; оценка муниципального имущества и земельных участков 1 430,4 тыс. руб.;
- на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них 1 464,4 тыс. руб. и др.
- за счет резервного фонда Правительства Свердловской области 5 085,4 тысяч рублей или 68,70% к утвержденным назначениям, из них
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 104 245,1 тыс. руб., или 85,7 % утвержденных назначений, в том числе:
— на финансирование в области «Жилищное хозяйство» направлено 104 245,1 тыс. руб. или 92,7 % утвержденных назначений, из них: 13 519,9 тыс. руб., или 100 % на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 9 116,5 тыс. руб., или 100 % обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и мероприятия связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; исполнение мероприятий по муниципальной Программе «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории Сысертского городского округа на 2013-2015 годы», в соответствии с муниципальным контрактом первый квартал 2014 года; и др.
— на финансирование в области «Коммунальное хозяйство» направлено 45 258,7 тыс. руб. или 80,7 % утвержденных назначений, из них: 28 192,4 тыс. руб. на строительство блочных газодизельных котельных в селе Бородулино и селе Патруши; 13 462,4 тыс. руб. субсидии МУП ЖКХ на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов ЖКХ; и др. Не исполнение в сумме 10 214,3 тыс. руб. на строительство блочной газодизельной котельной 5,1 МВт, село Патруши, в связи с перепроектированием мощности блочной котельной до 8 МВт, стоительство в 2014 году;
— На финансирование в сфере «Благоустройства» направлено 23 152,7 тысяч рублей или 79,90 % к утвержденным назначениям, в том числе:
ü в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 01.10.2012 года № 1917-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» для проведения мероприятий по санитарной о уборке территории Сысертского городского округа (остаток средств на 01.01.2013 года) — 2 883,14 тысяч рублей или 100% к утвержденным назначениям;
ü в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 года № 2273-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» денежные средства были выделены на устройство детской площадки в селе Кашино (остаток средств на 01.01.2013 года) -962,6 тысяч рублей или 75,2% к утвержденным назначениям;
ü в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.11.2012 № 2320-РП денежные средства были выделены на устройство детской площадки в городе Сысерти микрорайон Новый дом 23 (остаток средств на 01.01.2013 года) — 1 239,7 или 100% к утвержденным назначениям
ü в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 14.08.2013 года № 1224-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на устройство детской площадки в селе Кашино выделено 1 000 тысяч рублей, выполнение мероприятий по контракту запланировано в 2014 году;
ü в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 24.12.2013 года № 2195-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на строительство спортивной площадки коттеджного поселка «Николин ключ» Сысертского района Свердловской области выделено 1 000 тысяч рублей, выполнение мероприятий по контракту запланировано в 2014 году;
- расходы на уличное освещение составили 8 624,7 тысяч рублей или 100 % к годовому плану;
- расходы на озеленение составили 2 869,2 тысяч рублей или 100 % к годовому плану;
- расходы на организацию и содержание мест захоронения составили 550 тысяч рублей или 100 % к годовому плану;
- расходы на прочие мероприятия по благоустройству составили 4 025,1 тысяч рублей или 100 % к годовому плану и к открытому финансированию;
- 1 998,3 тыс. руб. или 68,7% утвержденных назначений на мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы (экономия в ходе проведения конкурсных процедур);
— на финансирование в области «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» направлено 12 813,8 тыс. руб. или 99,6 % утвержденных назначений, из них:
— на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсацийрасходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлено 7 880,1 тыс. руб.
— субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетного учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» в сумме 4 285,7 тыс. руб.;
— субсидии юридическим лицам (МУП «Бодрость») в сумме 300,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» профинансированы в объеме 2 637,3 тыс. рублей, или 62,7 %.
На реализацию подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2013 — 2015 годы направлено 62,7 тыс. руб. или 100% утвержденных назначений.
Отклонение профинансированных расходов от утвержденных назначений в сумме 1 569,4 тыс. руб. сложилось:
— срок выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в лесной зоне Сысертского участкового лесничества (Сысертский участок, квартал 42, выдел 7, 8) – 30.06.2014 года, средства в размере 402,1 тыс. руб. будут использованы на данные цели в 2014 году; аукцион по размещению заказа на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в лесной зоне в районе с. Абрамово на сумму 523,2 тыс. руб. не состоялся; 366,6 тыс. руб. – экономия после проведения аукционов;
— 277,5 тыс. руб. срок выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонт скотомогильников на территории Сысертского городского округа – 30.06.2014 года. Средства будут использованы на данные цели в 2014 году.
Расходы по разделу «Образование» профинансированы в сумме 1 159 062,2 тыс. руб., или 92,3 %, утвержденных назначений, из них:
— на капитальный ремонт и прочие закупки товаров, работ и услуг из резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и резервного фонда местной администрации 1 568,5 тыс. руб.;
— на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 — 2015 годы 1 544,7 тыс. руб.;
— на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа 7 947,9 тыс. руб.;
— на повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных и образовательных учреждений – 5 671,0 тыс. руб.;
— модернизация региональных систем дошкольного образования, бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям, из федерального бюджета 17 209,0 тыс. руб.;
— в рамках областной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010 — 2014 годы и муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы направлено 62 534,9 тыс. рублей. Кроме того, в 2013 году были освоены средства на сумму 32 957,2 тыс. руб. за счет остатка на 01.01.2013 года.
— в рамках областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы и муниципальной целевой программы «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» направлено 251 931,9 тыс. руб., в том числе на строительство школы на 480 мест г.Сысерть м-н Новый 244 959,8 тыс. руб. или 74% от утвержденных назначений. Неисполненные расходы в сумме 15 608,5 тыс. руб. (средства местного бюджета) в 2014 году будет направлен на благоустройство территории школы. Неисполненные расходы в сумме 23 820,8 тыс. руб. (средства областного бюджета) поступили 31.12.2013 года, подтверждена потребность в использовании данного остатка средств на те же цели. Денежные средства в сумме 46 855,9 тыс. руб. из областного бюджета не поступили.
— на организацию отдыха детей в каникулярное время направлено 14 815,3 тыс. руб., на реализацию мероприятий программы «Молодежь Свердловской области» и «Молодежь Сысертского городского округа» – 264,0 тыс. руб., «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» и «Патриотическое воспитание граждан в Сысертском городском округе» – 301,0 тыс. руб. и другие мероприятия.
Расходы по разделу «Культура, кинематография» профинансированы в сумме 107 003,7 тыс. руб., или 99,6 % к утвержденным назначениям.
Мероприятия областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» профинансированы в сумме 7 855,0 тыс. рублей. Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе» профинансированы в сумме 11 542,3 тыс. рублей. На содержание и обеспечение деятельности библиотек направлено 13 138,9 тыс. руб. и на содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры – 74 467,5 тыс. рублей.
По разделу «Социальная политика» расходы профинансированы в сумме 144 176,4 тыс. руб., или 89,5 %.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих профинансированы в сумме 9 596,5 тыс. рублей.
На социальное обеспечение населения направлено 134 229,8 тыс. руб., в том числе:
— на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан направлено 23 965,1 тыс. руб. или 84,5 % утвержденных назначений (в бюджет Сысертского городского округа поступило 24 084,7 тыс. руб. в соответствии с потребностью);
— на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлено 8 802,4 тыс. руб. или 79,5 % утвержденных назначений (поступили в соответствии с потребностью);
— на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлено 73 627,4 тыс. руб. или 89,4 % утвержденных назначений (поступили в соответствии с потребностью);
— в рамках подпрограммы «Обеспечения жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 — 2015 годы, и Муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011 — 2015 годы» субсидии на приобретение жилья направлены в сумме 8 965,4 тыс. руб. или 82,8%. Не смогли в 2013 году реализовать свое право на приобретение жилого помещения, две семьи, но в соответствии со свидетельствами о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома право будет реализовано в 2014 году;
— в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», Областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская деревня») на 2013-2015 годы, Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» и Муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Сысертского городского округа» на 2011 — 2013 годы социальная выплата направлена в сумме 18 869,5 тыс. руб. или 100 %
— на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (поддержка ветеранов и инвалидов) направлено 350,0 тыс. руб. или 100 % утвержденных назначений
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы профинансированы в сумме 9 530,7 тыс. руб., или 99,7 % к утвержденным назначениям.
На содержание и обеспечение деятельности учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики направлено 8 241,7 тыс. руб., на реализацию Муниципальной целевой программы «Развитие физической культура и спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» направлено 389,0 тыс. руб., из резервного фонда Правительства Свердловской области 500,0 тыс. руб. на приобретение пластикового хоккейного корта для муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Искра» из резервного фонда местной Администрации направлено 400,0 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря учреждениям физической культуры и спорта.
Информация о финансировании муниципальных программ Сысертского городского округа в 2013 году представлена в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)
| Наименование мероприятий и муниципальных программ | ВСЕГО | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Исполнение в % | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||
| ИТОГО | 566 879,24 | 457 968,35 | 38 699,47 | 38 699,47 | 361 468,93 | 273 489,86 | 166 710,84 | 145 779,02 | 80,79% |
| Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2013 — 2015 годы | 3 218,27 | 3 187,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218,27 | 3 187,85 | 99,05% |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 2013 год» | 2 298,00 | 2 265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298,00 | 2 265,80 | 98,60% |
| Муниципальная целевая программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2013 год» | 642,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 625,00 | 97,35% |
| Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 642,00 | 100,00% |
| Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год | 635,98 | 635,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,98 | 635,98 | 100,00% |
| Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» | 3 789,12 | 3 161,88 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 511,21 | 2 695,12 | 2 650,67 | 83,45% |
| Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории Сысертского городского округа на 2013-2015 годы» | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года | 39 205,65 | 28 415,23 | 0,00 | 0,00 | 29 325,60 | 18 729,11 | 9 880,05 | 9 686,11 | 72,48% |
| Муниципальная целевая программа «»Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» | 2 860,00 | 1 998,28 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 138,28 | 860,00 | 860,00 | 69,87% |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию | 62,70 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 — 2015 годы | 1 544,70 | 1 544,70 | 1 544,70 | 1 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы. | 94 514,67 | 88 912,50 | 17 209,00 | 17 209,00 | 57 027,26 | 52 657,26 | 20 278,41 | 19 046,25 | 94,07% |
| Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений» | 84 114,26 | 79 743,89 | 17 209,00 | 17 209,00 | 52 127,26 | 47 757,26 | 14 778,00 | 14 777,63 | 94,80% |
| Расходы на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования | 8 366,10 | 8 366,10 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 3 466,10 | 3 466,10 | 100,00% |
| Расходы на осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания дошкольного образовательного учреждения | 2 034,31 | 802,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,31 | 802,51 | 39,45% |
| Модернизация региональных систем общего образования | 14 116,20 | 14 116,20 | 14 116,20 | 14 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» | 338 226,76 | 251 931,90 | 0,00 | 0,00 | 251 313,70 | 180 627,35 | 86 913,06 | 71 304,55 | 74,49% |
| Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,00 | 1 503,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 100,00% |
| Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов | 1 971,76 | 1 962,13 | 0,00 | 0,00 | 990,70 | 981,06 | 981,06 | 981,06 | 99,51% |
| Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений | 331 245,00 | 244 959,77 | 0,00 | 0,00 | 248 820,00 | 178 143,29 | 82 425,00 | 66 816,49 | 73,95% |
| Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы. | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 100,00% |
| Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00% |
| Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского округа на 2012 — 2014 годы» | 470,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 440,00 | 93,62% |
| Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа на 2013 — 2015 годы» | 232,94 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,94 | 99,90 | 42,89% |
| Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» | 21 959,00 | 21 139,58 | 148,00 | 148,00 | 7 855,00 | 7 855,00 | 13 956,00 | 13 136,58 | 96,27% |
| Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусства и художественные школы и оснащение специальным оборудованием и инвентарем | 2 413,69 | 1 594,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413,69 | 1 594,28 | 66,05% |
| Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 398,00 | 398,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и » оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 14 367,31 | 14 367,31 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 867,31 | 7 867,31 | 100,00% |
| Мероприятия в сфере культуры и искусства | 3 325,00 | 3 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325,00 | 3 325,00 | 100,00% |
| Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской области | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Сысертского городского округа» на 2011 — 2013 годы. | 18 869,50 | 18 869,50 | 4 161,70 | 4 161,70 | 7 818,90 | 7 818,90 | 6 888,90 | 6 888,90 | 100,00% |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011 — 2015 годы» | 10 826,74 | 8 965,34 | 1 519,87 | 1 519,87 | 4 689,27 | 3 807,56 | 4 617,60 | 3 637,92 | 82,81% |
| Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» | 400,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 389,00 | 97,25% |
2.4. Местный бюджет за 2013 год исполнен с дефицитом в сумме 44 516,6 тыс. руб., за счет снижения остатков бюджетных средств на 01.01.2013 года, что соответствует условиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.
Структура поступлений из источников финансирования дефицита соответствует бюджетной классификации Российской Федерации и подтверждается показателями отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год и отчетом о поступлениях и выбытиях на 01 января 2014 года, представленным Управлением Федерального казначейства по Свердловской области.
2.5. В проекте решения об исполнении бюджета СГО за 2013 год объем муниципального долга составляет 0,00 рублей.
2.6. В проекте решения об исполнении бюджета СГО за 2013 год объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга составляет 0,00 рублей.
2.7. В проекте решения об исполнении бюджета СГО за 2013 год объем осуществленных муниципальных заимствований городского округа составляет 0,00 рублей.
Председатель Контрольного органа
Сысертского городского округа С.Л. Банникова