ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 полугодие 2012 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624022 г. Сысерть, ул. Ленина, 35
тел. (834374) 6-08-89
«07» августа 2012г. № 23
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Сысертского городского округа
за 1 полугодие 2012 года
г. Сысерть 07.08.2012 г
В соответствии с пункта 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункта 8.1 пункта 8 Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011г. № 427 и статьей 29 Положения «О бюджетном процессе в Сысертском городском округе», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.03.2012г. № 23 Контрольным органом подготовлена информация об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 полугодие 2012 года.
Цель и задачи
Изучение сведений, предоставленных Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа и Администрацией Сысертского городского округа, анализ данных о поступлениях в бюджетную систему налогов и сборов по ним с территории Сысертского городского округа за 1полугодие 2012 года.
Исполнение бюджета Сысертского городского округа
Отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 полугодие 2012 года утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.07.2012г. № 1751 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 полугодие 2012 года».
Бюджет Сысертского городского округа на 2012 год принят решением Думы Сысертского городского округа (далее Дума городского округа) от 08.12.2011г. № 449 «О бюджете Сысертского городского округа на 2012 год». Установлен объем доходов бюджета 1 020 450,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 571 728,9 тыс. руб., объем расходов бюджета установлен 1 020 450,9 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений в бюджет городского округа на 2012 год объем доходов бюджета составляет 1 216 384,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 702 980,5 тыс. руб., объем расходов бюджета установлен 1 300 565,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил в сумме 84 181,4 тыс. руб., с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2012 года. В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета и составляет 9,6%.
В отчетный период бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 634 779,3 тыс. руб., по расходам в сумме 554 060,9 тыс. рублей.
Данные показатели приведены в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. руб.)
| Утверждено решением Думы городского округа № 449 «О бюджете на 2012 г.» (с изменениями) | Отчет ф. 0503117 «Утвержденные бюджетные назначения» | Отклонения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходыгр. 1 — 3 | Расходыгр. 2 — 4 |
| 1 216 236,0 | 1 300 417,4 | 1 216 384,0 | 1 300 565,4 | 148,0 | 148,0 |
Отклонения сложились в связи с исполнением Постановления Правительства Свердловской области от 06.06.2012г. № 616-ПП «Об утверждении Порядка и условий перераспределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2012 — 2014 годах».
Данные по главным распорядителям бюджетных средств Сысертского городского округа за 1 полугодие 2012 года представлены в таблице 2.
Таблица 2
(руб.)
| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы городского округа № 449 «О бюджете на 2012 г.» (с изменениями) | Отчет ф. 0503127 «Утвержденные бюджетные назначения» | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Администрация Сысертского городского округа | 349 682 964,65 | 349 001 142,19 | 681 822,46 |
| Управление образования Администрации Сысертского городского округа | 851 876 088,34 | 852 350 606,75 | -474 518,41 |
| Управление культуры Администрации Сысертского городского округа | 86 439 355,59 | 86 646 659,64 | -207 304,05 |
| Дума Сысертского городского округа | 2 144 000 | 2 144 000 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контрольный орган Сысертского городского округа | 1 217 000 | 1 217 000 | — |
| Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа | 9 058 000 | 9 058 000 | — |
| ИТОГО | 1 300 417 408,58 | 1 300 417 408,58 | 0 |
Перераспределены бюджетные ассигнования с Администрацией Сысертского городского округа Управлению образования в сумме 474 518,41 руб. и Управлению культуры в сумме 207 304,05 без внесения изменений в решение о бюджете согласно п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ.
Анализ исполнения доходной части бюджета Сысертского городского округа
Бюджет городского округа по доходам за 1 полугодие 2012 года исполнен в сумме 634 779,3 тыс. руб., или 52,2 % к годовым бюджетным назначениям, что на 118 077,0 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Анализ поступления доходов в местный бюджет за 1 полугодие 2012 годапредставлен в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)
| Наименование групп и подгрупп доходов | Объем бюджета по Решению от 08.12.2011 № 449 на 2012год | Объем бюджета по Решению № 449 (с изм.)на 2012 год | Фактически исполнено за 1 полугодие 2012 года | % исполнения бюджетных назначений, утв. Думойгр.4/гр.3*100 (%) | Фактически исполнено за 1 полугодие 2011 года | Динамика поступления доходов за 1 пол. 2012 г. по сравнению с 1 пол. 2011г. (рост в %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Налоговые и неналоговые доходыв том числе: | 448677,0 | 513403,5 | 283614,2 | 55,2 | 204000,7 | 139,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 235432,0 | 284889,0 | 145932,4 | 51,2 | 64029,2 | 227,9 |
| Налоги на совокупный доход | 16635,0 | 17974,2 | 11467,0 | 63,8 | 9361,5 | 122,5 |
| Налог на имущество в том числе: | 128466,0 | 128466,0 | 57559,6 | 44,8 | 68306,2 | 84,3 |
| налог на имущество физических лиц | 17926,0 | 14926,0 | 756,7 | 5,1 | 2351,3 | 32,2 |
| земельный налог | 113540,0 | 113540,0 | 56803,0 | 50,0 | 65954,9 | 86,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная пошлина | 3145,0 | 3145,0 | 1985,3 | 63,1 | 10974,1 | 18,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 0 | 14,7 | 0 | 142,8 | 10,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 33944,0 | 33948,9 | 13368,0 | 39,4 | 17075,2 | 1243,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 891,0 | 891,0 | 337,5 | 37,9 | 521,2 | 64,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3286,0 | 13634,7 | 17993,1 | 132,0 | 568,5 | 3165,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в том числе: | 24536,0 | 27936,0 | 33064,5 | 118,4 | 27908,4 | 118,5 |
| доходы от продажи земельных участков | 20000,0 | 20000,0 | 24910,7 | 124,6 | 24264,2 | 102,7 |
| Штрафы, санкции | 2342,0 | 2518,7 | 1892,0 | 75,1 | 5102,7 | 37,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 10,9 | 0,9 |
| Безвозмездные поступленияв том числе: | 571728,9 | 702980,5 | 351165,1 | 50,0 | 312701,6 | 112,3 |
| Дотации | 6079,0 | 3115,0 | 1557,0 | 50,0 | 1416,0 | 110,0 |
| Субсидии | 152273,5 | 285399,1 | 101108,0 | 35,4 | 95665,3 | 105,7 |
| Субвенции | 412742,4 | 413684,4 | 248043,6 | 60,0 | 207231,1 | 119,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 634,0 | 782,0 | 318,0 | 40,1 | 11222,9 | 2,8 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (КБК 219) | 0 | 0 | -51,5 | -2833,7 | 0 | |
| ИТОГО | 1020405,9 | 1216384,0 | 634779,3 | 52,2 | 516702,3 | 122,9 |
За полугодие 2012 года в местный бюджет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 283 614,2 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года большена 79 613,5 тыс. рублей.Поступлениеналога на доходы физических лиц увеличилось на 81 903,2 тыс. рублей.
На 2012 год норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 20%, дополнительный норматив отчислений в бюджет округа от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 31% и согласно Закона Свердловской области от 26.12.2011 г. № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», единый норматив отчислений в местный бюджет составил 7%.
Поступление земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшилось на 9 151,9 тыс. руб.
Поступление налога на имущество физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшилось на 1 594,6 тыс. руб.
Поступление доходов от продажи земельных участков по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилось на 646,5 тыс. руб.
Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2012 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями), общая сумма безвозмездных перечислений, направляемых из областного бюджета Сысертскому городскому округу предусмотрена в сумме 702 980,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 351 165,1тыс. руб., что на 38 463,5 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2011 года.
За 1 полугодие 2012 года поступили субвенции в сумме 248 043,6 тыс. руб., в том числе:
— 13 861,6 тыс. руб. субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
— 26,6 тыс. руб. субвенции на составление (изменение) список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ;
— 4 076,3 тыс. руб. субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
— 5 412,0 тыс. руб. субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
— 44 400,1 тыс. руб. субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ;
— 180 267,0 тыс. руб. прочие субвенции бюджету городского округа.
Анализ исполнения расходов бюджета Сысертского городского округа
Бюджет городского округа по расходам за 1 полугодие 2012 года исполнен в сумме 554 060,9 тыс. руб., или 42,2 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 80 378,9 тыс. руб.
Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 1 полугодие 2012 составлен на основании отчета ф. 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета» и представлен в таблице 4.
Таблица 4
(тыс. руб.)
| Код под-раз-дела | Наименование раздела, подраздела | 2012 год | ||
| Объем бюджета по расходам на 2012 год по решению Думы от 08.12.2011№ 449 (с изм.) | Исполне-ние на 01.07.2012 | Исполне-ние(%) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 104321,5 | 56009,7 | 53,7 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (далее РФ) и муниципального образования | 1393,8 | 693,8 | 49,8 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2094,0 | 1115,0 | 53,2 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 21640,2 | 10621,6 | 49,1 |
| 0105 | Судебная система | 26,6 | 0 | 0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 10275,0 | 5103,0 | 49,7 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 3758,0 | 3755,0 | 99,9 |
| 0111 | Резервные фонды | 4080,2 | 0 | 0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 61053,7 | 34721,3 | 56,9 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5997,0 | 2625,9 | 43,8 |
| 0302 | Органы внутренних дел | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2355,0 | 888,8 | 37,7 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 2472,0 | 1247,1 | 50,5 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1170,0 | 490,0 | 41,9 |
| 0400 | Национальная экономика | 42064,1 | 6258,3 | 14,9 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 170,0 | 80,0 | 47,1 |
| 0406 | Водное хозяйство | 4930,0 | 1101,9 | 22,4 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 43,0 | 0 | 0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 19834,1 | 4351,0 | 21,9 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 17087,0 | 725,4 | 4,3 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73926,1 | 17982,0 | 24,3 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 38873,0 | 1456,2 | 3,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4368,0 | 3212,2 | 73,5 |
| 0503 | Благоустройство | 16760,3 | 8174,0 | 48,8 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 13924,8 | 5139,6 | 36,9 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 3980,4 | 1065,8 | 26,8 |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 3980,4 | 1065,8 | 26,8 |
| 0700 | Образование | 875595,6 | 378481,6 | 43,2 |
| 0701 | Дошкольное образование | 279259,4 | 108065,4 | 38,7 |
| 0702 | Общее образование | 560880,7 | 253774,7 | 45,3 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 14313,1 | 4646,1 | 32,5 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 21142,4 | 11995,4 | 56,7 |
| 0800 | Культура, кинематография | 63626,7 | 29457,6 | 46,3 |
| 0801 | Культура | 59624,7 | 28101,4 | 47,1 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4002,0 | 1356,2 | 33,9 |
| 1000 | Социальная политика | 122929,1 | 58260,6 | 47,4 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 6355,5 | 3039,4 | 47,8 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 116323,6 | 55147,2 | 47,4 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 250,0 | 74,0 | 29,6 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 7024,9 | 3342,8 | 47,6 |
| 1102 | Массовый спорт | 7024,9 | 3342,8 | 47,6 |
| 1200 | Средства массовой информации | 1100,0 | 576,6 | 52,4 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 1100,0 | 576,6 | 52,4 |
| ИТОГО | 1300565,4 | 554060,9 | 42,6 | |
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Удельный вес раздела 0100 в общем объеме расходов бюджета составил 10,1%. По разделу 0100исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 56009,7 тыс. руб. или 53,7% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 18472,3, тыс. рублей.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Удельный вес раздела 0300 в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%. По разделу 0300исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 2625,9 тыс.руб. или 43,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 1943,7 тыс. рублей.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Удельный вес раздела 0400 в общей сумме расходов бюджета городского округа составил 1,1%.По разделу 0400исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 6258,3 тыс. руб. или 14,9% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 3315,5 тыс. рублей.
Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство»
Удельный вес раздела 0500 в общем объеме расходов бюджета составил 3,2%. По разделу 0500исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 17982,0 тыс. руб. или 24,3% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 12183,5 тыс. рублей.
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Удельный вес раздела 0600 в общем объеме расходов бюджета составил 0,2%. По разделу 0600исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 1065,8 тыс. руб. или 26,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 565,8 тыс. рублей.
Раздел 0700 «Образование»
Удельный вес раздела 0700 в общем объеме расходов бюджета составил 68,4%. По разделу 0700исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 378481,6 тыс. руб. или 43,2% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 125195,9 тыс. рублей.
По подразделу 0701 «Дошкольное воспитание» исполнение за отчетный период составило 108065,4 тыс. руб. или 38,7% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 31354,5 тыс. рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение за отчетный период составило 253774,7 тыс. руб. или 45,3% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 92342,8 тыс. рублей.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Удельный вес раздела 0800 в общем объеме расходов бюджета составил 5,3%. По разделу 0800исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 29457,6 тыс.руб. или 46,3 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 5139,4 тыс. рублей.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Удельный вес раздела 1000 в общем объеме расходов бюджета составил 10,5%. По разделу 1000исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 58260,6 тыс. руб. или 47,4% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 7151,0 тыс. рублей.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Удельный вес раздела 1100 в общем объеме расходов бюджета составил 0,6%. По разделу 1100исполнение за 1полугодие 2012 года составило 3342,8 тыс. руб. или 47,6% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 1136,1 тыс. рублей
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Удельный вес раздела 1200 в общем объеме расходов бюджета составил 0,1%. По разделу 1200исполнение за 1 полугодие 2012 года составило 576,6 тыс. руб. или 52,4% к годовым назначениям.
Объем муниципального долга (муниципальные гарантии) на 01.07.2012 года утвержден по бюджету 25119,0 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 16600,0 рублей.
Анализ исполнения муниципальных программ, финансирование которых предусматривается за счет средств бюджета Сысертского городского округа за 1 полугодие 2012 года представлен в таблице 5.
Таблица 5
(тыс. руб.)
| № п/п | Код целевой статьи | Наименование муниципальных целевых программ | Утверждено решением Думы городского округа № 449 «О бюджете на 2012 г.» (с изменениями) | Данные отчета | Испол-нено в % | |
| Утверждено | Исполнено | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 7951100 | Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» | 86,4 | 86,4 | 0 | 0 |
| 2 | 7951200 | Муниципальная целевая программа «обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Муниципальная целевая программа | 257,0 | 299,0 | 299,0 | 100 |
| 3 | 7951300 | Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сысертском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы» | 182,0 | 192,8 | 0 | 0 |
| 4 | 7951400 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» | 2903,0 | 2903,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 7951500 | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2010-2012 годы» | 585,0 | 585,0 | 189,0 | 32,3 |
| 6 | 7951600 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 2012 год» | 2472,0 | 2472,0 | 1247,1 | 50,5 |
| 7 | 7951800 | Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы | 10218,6 | 10218,6 | 0 | 0 |
| 8 | 7952100 | Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 100 |
| 9 | 7952200 | Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы | 36,5 | 36,5 | 0 | 0 |
| 10 | 795300 | Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» | 894,0 | 894,0 | 335,3 | 37,5 |
| 11 | 7956100 | Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» | 39184,5 | 39233,7 | 32095,9 | 81,8 |
| 12 | 7956200 | Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы | 23790,0 | 23790,0 | 27,2 | 0,1 |
| 13 | 7958100 | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» | 5790,0 | 6170,0 | 2227,3 | 36,1 |
| 14 | 7952400 | Комплексная программа «Экология и природные ресурсы на территории Сысертского городского округа на 2010-2015 годы» | 3 919,0 | |||
| ИТОГО | 90 364,9 | 86928,5 | 36468,3 | 42,0 | ||
Исполнение по муниципальным программам за 1 полугодие 2012 года составило 36468,3 тыс. руб. или 42,0% от годовых назначений. Из 13 программ, финансирование которых, предусмотрено в бюджете на 2012 год, финансирование производилось по 8 программам. По Муниципальной Программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы исполнение составило менее 1%.
Решением Думы Сысертского городского округа от 08.12.2011г. № 449 «О бюджете Сысертского городского округа на 2012 год» (с изменениями) утвержден перечень муниципальных программ (приложение № 8), в который вошла комплексная программа «Экология и природные ресурсы на территории Сысертского городского округа на 2010-2015 годы» с финансированием в сумме 3919,0 тыс. рублей. Отчет об исполнении муниципальных программ за 1 полугодие 2012 года не соответствует перечню программ, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 08.12.2011г. № 449, так как комплексная программа «Экология и природные ресурсы на территории Сысертского городского округа на 2010-2015 годы» не является целевой программой и исключена из перечня программ. Также, суммы финансирования муниципальных программ в приложении № 8, утвержденные решением Думы городского округа от 26.01.2012 г. № 463, не соответствует суммам бюджетных назначений в приложениях 3 и 4, утвержденных решением Думы городского округа от 28.06.2012 № 48.
В приложение № 8 решения о бюджете на 2012 год следует внести изменения.
Исполнение бюджета городского округа по данным отчета главного распорядителя бюджетных средств (ф.503127) за 1 полугодие 2012 года представлено в таблице 6.
Таблица 6
(тыс. руб.)
| Наименование ГРБС | Код ГРБС | Утвержден-ные бюджетные назначения ф.503127 | Исполнено на 01.07.2012 г. | Исполнено (%) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Сысертского городского округа | 901 | 349001,1 | 139858,5 | 40,1 |
| Управление образования Администрации Сысертского городского округа | 906 | 852350,6 | 365860,3 | 42,9 |
| Управление культуры Администрации Сысертского городского округа | 908 | 86646,7 | 42114,2 | 48,6 |
| Дума Сысертского городского округа | 912 | 2144,0 | 1124,9 | 52,5 |
| Контрольный орган Сысертского городского округа | 913 | 1217,0 | 664,9 | 54,6 |
| Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа | 919 | 9058,0 | 4438,1 | 49,0 |
| ИТОГО | 1300417,4 | 554060,9 | 42,6 | |
Утвержденные бюджетные назначения по главным распорядителям бюджетных средств не соответствуют данным решения Думы Сысертского городского округа от 08.12.2011г. № 449 «О бюджете Сысертского городского округа на 2012 год» (с изменениями), разница составляет 148,0 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2012 года составила 200,5 тыс. руб. по главному распорядителю бюджетных средств Управление образования Администрации Сысертского городского округа. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 251,3 тыс. рублей.
Председатель Контрольного органа
Сысертского городского округа С.Л. Банникова
Исполнитель:
Маневич Н.В.