РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624022 г. Сысерть, ул. Ленина, 35
тел. (834374) 6-08-89
«30» октября 2013г. № 5
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Сысертского городского округа
за девять месяцев 2013 года
г. Сысерть 30.10.2013 г
В соответствии со статьями 264.2, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункта 8.1 пункта 8 Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011г. № 427 и статьей 82 Положения «О бюджетном процессе в Сысертском городском округе», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. № 247, Контрольным органом подготовлена информация об исполнении бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев 2013 года.
Цель и задачи.
Изучение сведений, предоставленных Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа и Администрацией Сысертского городского округа, анализ данных о поступлениях в бюджетную систему налогов и сборов по ним с территории Сысертского городского округа за девять месяцев 2013 года.
Отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев 2013 года утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 17.10.2013г. № 277 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев 2013 года».
Бюджет Сысертского городского округа на 2013 год принят решением Думы Сысертского городского округа (далее - Дума городского округа) от 06.12.2012г. № 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год». Установлен объем доходов бюджета 1 204 076,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 517 884,6 тыс. руб., объем расходов бюджета установлен 1 204 076,6 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений в бюджет городского округа на 2013 год объем доходов бюджета составляет 1 684 178,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 950 896,3 тыс. руб., объем расходов бюджета установлен 1 823 071,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 138 893,1 тыс. руб. или 25,0 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и за счет снижения остатков бюджетных средств на 01.01.2013 года, что соответствует условиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.
Исполнение бюджета Сысертского городского округа.
Исполнение бюджета Сысертского городского округа (далее бюджет городского округа) по доходам на 01.10.2013 года осуществлялось в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012г. № 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год» (с изменениями).
В отчетный период бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 1 181031,6 тыс. руб., по расходам в сумме 1 127 665,9 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходной части бюджета Сысертского городского округа.
Бюджет городского округа по доходам за девять месяцев 2013 года исполнен в сумме 1 181 031,6 тыс. руб. или 70,1 % к годовым бюджетным назначениям, что на 268 826,2 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Анализ поступления доходов в местный бюджет за девять месяцев 2013 годапредставлен в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя
|
Объем бюджета по Решению от 06.12.2012 № 80 на 2013год
|
Объем бюджета по Решению № 80 (с изм.)
на 2013 год
|
Фактически исполнено за 9 месяцев 2013 года
|
% исполнения бюджетных назначений, утв. Думой
гр.4/гр.3*
100 (%)
|
Фактически исполнено за 9 месяцев 2012 года
|
Динамика поступления доходов за 9 мес. 2013 г. по сравнению с 9 мес. 2012г. (рост в %)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Всего доходов
|
1204076,6
|
1684178,1
|
1181031,6
|
70,1
|
912205,4
|
129,5
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
|
686192,0
|
733281,8
|
562589,7
|
76,7
|
443811,3
|
126,8
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
426118,0
|
426118,0
|
263975,9
|
62,0
|
223628,2
|
118,0
|
|
Налоги на совокупный доход
|
22396,0
|
22396,0
|
16444,5
|
73,4
|
17107,8
|
96,1
|
|
Налог на имущество в том числе:
|
137677,0
|
137677,0
|
97792,3
|
71,0
|
96079,8
|
101,8
|
|
налог на имущество физических лиц
|
16106,0
|
16106,0
|
6500,9
|
40,4
|
14926,0
|
43,6
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
земельный налог
|
121571,0
|
121571,0
|
91291,4
|
75,1
|
88661,0
|
103,0
|
|
Государственная пошлина
|
4188,0
|
4188,0
|
4170,3
|
99,5
|
3282,8
|
127,0
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
0
|
0
|
58,1
|
0
|
19,3
|
301,0
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
30310,0
|
30310,0
|
24749,6
|
81,7
|
23327,1
|
106,1
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
752,0
|
752,0
|
572,0
|
76,1
|
569,9
|
100,4
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
32428,0
|
32428,0
|
29115,1
|
87,2
|
24979,0
|
116,6
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в том числе:
|
28333,0
|
75414,8
|
122719,5
|
162,7
|
51896,0
|
236,5
|
|
доходы от продажи земельных участков
|
24021,0
|
71102,8
|
111136,0
|
156,3
|
26144,5
|
425,1
|
|
Штрафы, санкции
|
3990,0
|
3998,0
|
2465,7
|
61,7
|
2917,2
|
84,5
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
526,7
|
0
|
4,1
|
12846,3
|
|
Безвозмездные поступления,
в том числе:
|
517884,6
|
950896,3
|
618441,9
|
65,0
|
468394,1
|
132,0
|
|
Дотации
|
3925,0
|
8483,0
|
6363,0
|
75,0
|
2336,0
|
272,4
|
|
Субсидии
|
73200,0
|
489133,4
|
252478,6
|
51,6
|
144396,8
|
174,9
|
|
Субвенции
|
440759,6
|
447885,6
|
362551,0
|
81,0
|
320892,3
|
113,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
0
|
4769,3
|
3121,3
|
65,5
|
625,0
|
499,4
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
625,0
|
632,4
|
101,2
|
195,4
|
323,4
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (КБК 219)
|
0
|
0
|
-6704,5
|
0
|
-51,4
|
0
|
За девять месяцев 2013 года в местный бюджет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 562589,7 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года большена 118778,4 тыс. рублей.Поступлениеналога на доходы физических лиц увеличилось на 40347,7 тыс. рублей. На 2013 год норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 20%, дополнительный норматив отчислений в бюджет округа от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 40%, в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011г. № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», единый норматив отчислений в местный бюджет составляет 7%.
Поступление земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2630,4 тыс. рублей.
Поступление налога на имущество физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 8425,1 тыс. рублей.
Поступление доходов от продажи земельных участков по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 84991,5 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления за девять месяцев 2013 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2012 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями), общая сумма безвозмездных перечислений, предусмотренных в областном бюджете Сысертскому городскому округу составляет 950896,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за девять месяцев 2013 года составило 618441,9 тыс. руб., что на 150047,8 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2012 года.
За 9 месяцев 2013 года поступили субвенции в сумме 362 551,0 тыс. руб., в том числе:
- 20 653,9 тыс. руб. субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- 3 942,0 тыс. руб. субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
- 6 628,0 тыс. руб. субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- 65 185,1 тыс. руб. субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ;
- 266 142,0 тыс. руб. прочие субвенции бюджету городского округа.
Анализ исполнения расходов бюджета Сысертского городского округа
Бюджет городского округа по расходам за девять месяцев 2013 года исполнен в сумме 1 127 665,9 тыс. руб. или 61,9 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 309428,8 тыс. руб.
Анализ исполнения бюджета в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за девять месяцев 2013 составлен на основании Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев 2013года и представлен в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. руб.)
|
Код под-раз-дела
|
Наименование раздела, подраздела
|
2013 год
|
|
Объем бюджета по расходам на 2013 год по решению Думы от 06.12.2012№80 (с изм.)
|
Исполне-ние на 01.10.2013
|
Исполне-ние
(%)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Расходы бюджета - всего
|
1823071,2
|
1127665,9
|
61,9
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
134675,6
|
98464,0
|
73,1
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (далее РФ) и муниципального образования
|
1570,8
|
1478,0
|
94,1
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований
|
2201,0
|
1570,7
|
71,4
|
|
0104
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
|
23223,2
|
18580,4
|
80,0
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
10577,0
|
7745,6
|
73,2
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
3818,0
|
3818,0
|
100,0
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
2686,7
|
0
|
0
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
90598,9
|
65271,3
|
72,0
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
7153,0
|
3371,4
|
47,1
|
|
0309
|
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
3571,0
|
1915,5
|
53,6
|
|
0310
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
2298,0
|
765,4
|
33,3
|
|
0314
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
1284,0
|
690,5
|
53,8
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
46828,5
|
24002,1
|
51,3
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
200,0
|
175,0
|
87,5
|
|
0406
|
Водное хозяйство
|
3808,7
|
3507,0
|
92,1
|
|
0407
|
Лесное хозяйство
|
74,0
|
46,9
|
63,4
|
|
0408
|
Транспорт
|
3125,0
|
0
|
0
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство
|
22912,9
|
6884,3
|
30,1
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
2850,9
|
767,9
|
26,9
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
13857,0
|
12621,0
|
91,1
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
107786,2
|
72919,0
|
67,6
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
23878,4
|
19205,0
|
80,4
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
47048,4
|
29820,7
|
63,4
|
|
0503
|
Благоустройство
|
23303,7
|
14623,1
|
62,8
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
13555,7
|
9270,2
|
68,4
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
2206,7
|
1605,8
|
72,8
|
|
0603
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
2206,7
|
1605,8
|
72,8
|
|
0700
|
Образование
|
1243907,1
|
758553,1
|
61,0
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
399006,0
|
275083,4
|
68,9
|
|
0702
|
Общее образование
|
803557,5
|
453605,7
|
56,5
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
16061,3
|
11667,2
|
72,6
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
25282,3
|
18196,8
|
72,0
|
|
0800
|
Культура, кинематография
|
103133,3
|
64188,3
|
62,2
|
|
0801
|
Культура
|
97900,3
|
60793,7
|
62,1
|
|
0804
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
5233,0
|
3394,6
|
64,9
|
|
1000
|
Социальная политика
|
158480,6
|
98472,4
|
62,1
|
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
9262,1
|
6518,3
|
70,4
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
148868,5
|
91737,1
|
61,6
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
350,0
|
217,0
|
62,0
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
18900,0
|
6089,6
|
32,2
|
|
1102
|
Массовый спорт
|
18900,0
|
6089,6
|
32,2
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
0
|
0
|
0
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
0
|
0
|
0
|
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Удельный вес раздела 0100 в общем объеме расходов бюджета составил 8,7%. По разделу 0100исполнение за девять месяцев 2013 года составило 98 464,0 тыс. руб. или 73,1% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 4 776,9, тыс. рублей.
По коду подраздела 0111 «Резервные фонды» решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012г. № 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год» объем средств предусмотрен в сумме 8500,0 тыс. руб., с учетом уточнений 2 686,7 тыс. руб. В отчете исполнение составило 0 тыс. рублей.
Общая сумма расходов, осуществляемых за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, составила 5 813,3 тыс. руб. Расходы, осуществленные за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации. Процент исполнения расходов, осуществленных за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, рассчитан с учетом средств резервного фонда, отраженных по другим разделам бюджетной классификации.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Удельный вес раздела 0300 в общем объеме расходов бюджета составил 0,3%. По разделу 0300исполнение за девять месяцев 2013 года составило 3 371,4 тыс. руб. или 47,1% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 522,5 тыс. рублей.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Удельный вес раздела 0400 в общей сумме расходов бюджета городского округа составил 2,1%.По разделу 0400исполнение за девять месяцев 2013 года составило 24 002,1 тыс. руб. или 51,3% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 14381,3 тыс. рублей.
Раздел 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство»
Удельный вес раздела 0500 в общем объеме расходов бюджета составил 6,5%. По разделу 0500исполнение за девять месяцев 2013 года составило 72 919,0 тыс. руб. или 67,6% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 39 657,8 тыс. рублей.
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Удельный вес раздела 0600 в общем объеме расходов бюджета составил 0,1%. По разделу 0600исполнение за девять месяцев 2013 года составило 1 605,8 тыс. руб. или 72,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 1 492,6 тыс. рублей.
Раздел 0700 «Образование»
Удельный вес раздела 0700 в общем объеме расходов бюджета составил 67,3%. По разделу 0700исполнение за девять месяцев 2013 года составило 758 553,1 тыс. руб. или 61,0% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 208 580,4 тыс. рублей.
По подразделу 0701 «Дошкольное воспитание» исполнение за отчетный период составило 275 083,4 тыс. руб. или 68,9% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 108 226,4 тыс. рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение за отчетный период составило 453 605,7 тыс. руб. или 56,5% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 98 625,5 тыс. рублей.
Раздел 0800 «Культура, киноматография
Удельный вес раздела 0800 в общем объеме расходов бюджета составил 5,7%. По разделу 0800исполнение за девять месяцев 2013 года составило 64 188,3 тыс.руб. или 62,2 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 18 229,8 тыс. рублей.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Удельный вес раздела 1000 в общем объеме расходов бюджета составил 8,7%. По разделу 1000исполнение за девять месяцев 2013 года составило 98 472,4 тыс. руб. или 62,1% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 25 459,0 тыс. рублей.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Удельный вес раздела 1100 в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%. По разделу 1100исполнение за девять месяцев 2013 года составило 6 089,6 тыс. руб. или 32,2% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 1 817,2 тыс. рублей
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
За девять месяцев 2013 года по разделу 1200 исполнения нет.
Объем муниципального долга (муниципальные гарантии) на 01.10.2013 года утвержден по бюджету 0 тыс.руб., фактическое исполнение составляет 15 000,0 тыс. рублей.
Анализ исполнения муниципальных программ финансирование которых предусматривается из средств бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев 2013 года представлен в таблице 3.
Таблица3
(тыс. руб.)
|
№ п/п
|
Код целевой статьи
|
Наименование муниципальных целевых программ
|
Решение о бюджете на 2013 год
№ 80 от 06.12.2012г. с измене-ниями
|
Исполнено
|
Исполнено в %
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
7951100
|
Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-2015 годы»
|
2858,3
|
775,4
|
27,1
|
|
2
|
7951200
|
Муниципальная целевая программа «обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Муниципальная целевая программа
|
6889,9
|
6215,5
|
90,2
|
|
3
|
7951400
|
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 годы»
|
4355,4
|
827,4
|
19,0
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
4
|
7951700
|
Муниципальная целевая программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2013 год»
|
642,0
|
431,0
|
67,1
|
|
5
|
7951800
|
Муниципальная целевая программа "Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа" на 2011-2013 годы
|
10086,2
|
10000,0
|
99,1
|
|
6
|
7951900
|
Муниципальная программа энергосбережения и повышения эффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
|
9869,2
|
8680,3
|
88,0
|
|
7
|
7952100
|
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа" на 2011-2015 годы
|
150,5
|
110,5
|
73,4
|
|
8
|
7952200
|
Муниципальная целевая программа "Молодежь Сысертского городского округа" на 2011-2015 годы
|
132,0
|
132,0
|
100,0
|
|
9
|
795300
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культура и спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы"
|
400,0
|
153,0
|
38,3
|
|
10
|
7952500
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2010-2012 годы"
|
642,0
|
259,5
|
40,4
|
|
11
|
7952600
|
«Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2013-2015 годы
|
2617,2
|
1924,9
|
73,6
|
|
12
|
7952700
|
Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 2013 год"
|
2298,0
|
765,4
|
33,3
|
|
13
|
7952800
|
Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год
|
735,0
|
175,0
|
23,8
|
|
14
|
7952900
|
Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы»
|
860,0
|
0
|
0
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
15
|
7953100
|
Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ- инфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского округа на 2012-2014 годы»
|
470,0
|
0
|
0
|
|
16
|
7956100
|
Муниципальная целевая программа "Развитие образования в Сысертском городском округе ("Наша новая школа") на 2011-2015 годы"
|
86922,7
|
66844,7
|
76,9
|
|
17
|
7956200
|
Муниципальная Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе" на 2010-2014 годы
|
19839,8
|
8012,1
|
40,4
|
|
18
|
7958100
|
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы"
|
11801,0
|
8559,2
|
72,5
|
| |
7950000
|
ВСЕГО
|
161569,2
|
113865,9
|
70,5
|
Исполнение по муниципальным программам за девять месяцев 2013 года составило 113 865,9 тыс. руб. или 70,5% от годовых назначений. Отсутствует исполнение по программам:
-Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» (программа принята в марте 2013 года);
-Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ- инфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского округа на 2012-2014 годы» (программа принята в октябре 2013 года).
Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета утверждены на 2013 год в сумме 129 7921 тыс. руб., за девять месяцев 2013 года поступило в бюджет 92 311,0 тыс. руб., исполнено 79 973,6 тыс. рублей. Исполнение публичных нормативных обязательств представлено в таблице 4.
Таблица 4
(тыс. руб.)
|
Наименование публичного нормативного обязательства
|
Код по бюджетной классификации
|
Утвержде-
но по бюджету
|
Поступило
в бюджет
|
Испол-нено
|
|
раздела /под-раз-дела
|
целевой статьи
|
вида рас-ходов
|
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Всего
|
129 792,1
|
92 311,0
|
79 973,6
|
|
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
|
1003
|
5054600
|
005
|
28 352,8
|
20 653,9
|
16 823,7
|
|
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
1003
|
5250300
|
005
|
11 944,0
|
6 628,0
|
6 343,2
|
|
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
1003
|
5250500
|
005
|
89 389,3
|
64 923,2
|
56 700,7
|
|
Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского городского округа
|
0113
|
0920309
|
500
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
Исполнение бюджета городского округа по данным отчета главного распорядителя бюджетных средств (ф.503127) за девять месяцев 2013 года представлено в таблице 5.
Таблица 5
(тыс. руб.)
|
Наименование ГРБС
|
Код ГРБС
|
Утвержденные бюджетные назначения ф.503127
|
Исполнено 01.10.2013г.
|
Исполнеенно (%)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Администрация Сысертского городского округа
|
901
|
461905,3
|
295011,7
|
63,9
|
|
Управление образования Администрации Сысертского городского округа
|
906
|
1211277,8
|
735717,7
|
60,7
|
|
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
|
908
|
135430,1
|
86922,3
|
64,2
|
|
Дума Сысертского городского округа
|
912
|
2456,0
|
1702,9
|
69,3
|
|
Контрольный орган Сысертского городского округа
|
913
|
1468,0
|
1074,5
|
73,2
|
|
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа
|
919
|
10534,0
|
7236,8
|
68,7
|
|
ИТОГО
|
|
1823071,2
|
1127665,9
|
61,9
|
Исполнение бюджета городского округа по отчетам главных распорядителей бюджетных средств соответствует данным Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа по ведомственной структуре расходов за девять месяцев 2013 года.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2013 года составила 20,8 тыс. руб. по главному распорядителю бюджетных средств Управление образования Администрации Сысертского городского округа. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 487,9 тыс. рублей.
Инспектор Контрольного органа
Сысертского городского округа Н.В.Маневич
Деятельность 
