Деятельность Экспертно-аналитическая деятельность Экспертно-аналитическая деятельность в 2014 году Экспертно-аналитическая деятельность ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2014 годаКОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624022 г. Сысерть, ул. Ленина, 35
тел. (834374) 6-08-89
«24» апреля 2014г. № 2
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Сысертского городского округа
за первый квартал 2014 года
г. Сысерть 24.04.2014г.
В соответствии с пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункта 8.1 пункта 8 Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011г. № 427 и статьей 29, 72 Положения «О бюджетном процессе в Сысертском городском округе», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. № 247 Контрольным органом подготовлена информация об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2014 года.
Цель и задачи
Изучение сведений, предоставленных Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа и Администрацией Сысертского городского округа, анализ данных о поступлениях в бюджетную систему налогов и сборов по ним с территории Сысертского городского округа за первый квартал 2014 года.
Отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2014 года утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 10.04.2013г. № 1025 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2014 года».
Бюджет Сысертского городского округа на 2014 год принят решением Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013г. № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», установлен общий объем доходов бюджета 1 421 622,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 687 015,0 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета установлен 1 421 622,0 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений в бюджет городского округа на 2014 год общий объем доходов бюджета составляет 1 516 024,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 781 417,3 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета составляет 1 578 693,3 тыс. рублей, установлен размер дефицитабюджета в сумме 62 669,0 тыс. руб., что составляет 11,8% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и предусмотрен за счет снижения остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года, что соответствует условиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.
Исполнение бюджета Сысертского городского округа
Исполнение бюджета Сысертского городского округа (далее бюджет городского округа) по доходам на 01.04.2014 года осуществлялось в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013г. № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями).
В отчетный период бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 334 995,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 334 256,5 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходной части бюджета Сысертского городского округа
Бюджет городского округа по доходам за первый квартал 2014 года исполнен в сумме 334 995,9 тыс. рублей, или 22,0 % к годовым бюджетным назначениям, что на 35 162,3 тыс. рублей больше аналогичного показателя прошлого года.
Анализ поступления доходов в местный бюджет по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года и бюджетными назначениями на 2014 годпредставлен в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. рублей)
|
Наименование групп и подгрупп доходов |
Объем бюджета по Решению от 05.12.2013 № 285 на 2014 год |
Объем бюджета по Решению № 285 (с изм.) на 2014 год
|
Фактически исполнено за 1 квартал 2014 года
|
% исполнения бюджетных назначений, утв. Думой гр.4/гр.3* 100 (%) |
Фактически исполнено за 1 квартал 2013 года
|
Динамика поступления доходов за 1 кв. 2014г. по сравнению с 1 кв. 2013г. (рост в %) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Налоговые и неналоговые доходы в том числе: |
734607,0 |
734607,0 |
153799,7 |
20,9 |
132416,1 |
116,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
420 642,0 |
420 642,0 |
86077,1 |
20,5 |
75 532,0 |
113,9 |
|
Налоги на совокупный доход |
16 940,0 |
16 940,0 |
5 704,7 |
33,7 |
5 408,8 |
105,5 |
|
Налог на имущество в том числе: |
146 008,0 |
146 008,0 |
27 264,6 |
18,7 |
28 632,1 |
95,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
налог на имущество физических лиц |
18052,0 |
18052,0 |
1078,4 |
6,0 |
1010,0 |
106,8 |
|
земельный налог |
127956,0 |
127956,0 |
26186,2 |
20,5 |
27522,1 |
95,1 |
|
Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ |
39519,0 |
39519,0 |
8239,2 |
20,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная пошлина |
5 581,0 |
5 581,0 |
1 691,6 |
30,3 |
1 172,5 |
144,3 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 |
0,0 |
0,05 |
0,0 |
0,8 |
6,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
38 020,0 |
38 020,0 |
10 443,5 |
27,5 |
6991,1 |
149,4 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
549,0 |
549,0 |
150,5 |
27,4 |
94,1 |
159,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
40 164,0 |
40 164,0 |
9 129,5 |
22,7 |
9 704,3 |
94,0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в том числе: |
24 838,0 |
24 838,0 |
4 506,4 |
18,1 |
4 027,4 |
111,9 |
|
доходы от продажи земельных участков |
20364,0 |
20364,0 |
2112,6 |
10,4 |
13098,6 |
16,1 |
|
Штрафы, санкции |
2 346,0 |
2 346,0 |
503,1 |
21,4 |
829,3 |
60,7 |
|
Невыясненные поступления |
0,0 |
0,0 |
73,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
23,7 |
67,5 |
|
Безвозмездные поступления в том числе: |
687015,0 |
781417,3 |
181196,2 |
23,2 |
167417,5 |
108,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Дотации |
5 835,0 |
5 835,0 |
1 458,0 |
25,0 |
2 121,0 |
67,7 |
|
Субсидии |
126 698,4 |
220 870,4 |
34 188,0 |
15,5 |
20 169,0 |
169,5 |
|
Субвенции |
554 481,6 |
554711,9 |
150 912,8 |
27,2 |
154 545,3 |
126,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163,0 |
0,0 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
|
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (КБК 219) |
0,0 |
0 |
-5 362,6 |
0,0 |
-9 587,6 |
56,0 |
|
ВСЕГО доходов |
1 421 622,0 |
1516024,3 |
334995,9 |
22,1 |
299833,6 |
112,0 |
За первый квартал 2014 года в местный бюджет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 153 799,7 тыс. рублей, чтона 21 383,6 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2013 года.Поступлениеналога на доходы физических лиц увеличилось на 10 545,0 тыс. рублей. На 2014 год в соответствии со ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ (с изм. от 23.07.2013г. № 252-ФЗ) норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 15%, в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011г. № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджет муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» (с изм. от 17.10.2013г. № 81-ОЗ), единый норматив отчислений в местный бюджет составляет 3%, дополнительный норматив отчислений в бюджет округа от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 48%.
Поступление земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшилось на 1 335,9 тыс. рублей.
Поступление налога на имущество физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось на 68,4 тыс. рублей.
Поступление доходов от продажи земельных участков по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшилось на 10 986,0 тыс. рублей
Безвозмездные поступления за первый квартал 2014 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 09.12.2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями), общая сумма безвозмездных перечислений, предусмотренных в областном бюджете Сысертскому городскому округу составляет 781 417,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первый квартал 2014 года составило 181 196,2 тыс. рублей, что на 13 778,7 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2013 года.
За первый квартал 2014 года поступили субвенции в сумме 150 912,8 тыс. рублей, в том числе:
- 8 066,0 тыс. рублей субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- 3 495,4 тыс. рублей субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- 34 292,4 тыс. рублей субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ;
- 105 059,0 тыс. рублей прочие субвенции бюджету городского округа.
Анализ исполнения расходов бюджета Сысертского городского округа
Бюджет городского округа по расходам за первый квартал 2014 года исполнен в сумме 334256,5 тыс. руб., или 21,2 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 52 203,7 тыс. руб.
Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за первый квартал 2014 составлен на основании отчета ф. 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета» и представлен в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
|
Код под-раз-дела |
Наименование раздела, подраздела |
2014 год |
||
|
Объем расходов бюджета на 2014 год по решению Думы от 05.12.2012№ 285 (с изм.) |
Исполнено на 01.04.2014 |
Исполнено (%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
90654,4 |
19 071,2 |
21,0 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (далее РФ) и муниципального образования |
1 836,0 |
489,6 |
26,6 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 354,0 |
539,8 |
22,9 |
|
0104 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
27 684,0 |
6 725,7 |
24,3 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
13 662,0 |
2 902,3 |
21,2 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 024,3 |
0,0 |
0,0 |
|
0111 |
Резервные фонды |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
35 094,1 |
8 413,7 |
24,0 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8022,2 |
627,7 |
7,8 |
|
0302 |
Органы внутренних дел |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
0309 |
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
3 642,4 |
541,4 |
14,9 |
|
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
3 053,8 |
16,3 |
0,5 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 326,0 |
70,0 |
5,2 |
|
0400 |
Национальная экономика |
56 373,3 |
3 673,3 |
6,5 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
465,5 |
0,0 |
0,0 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
1 728,0 |
120,0 |
6,9 |
|
0407 |
Лесное хозяйство |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0408 |
Транспорт |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
45 788,9 |
3 326,2 |
7,3 |
|
0410 |
Связь и информатика |
2 384,0 |
122,5 |
5,1 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
3 880,9 |
104,6 |
2,7 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
72582,3 |
10 179,5 |
14,0 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
14 888,5 |
3 144,7 |
21,1 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
22 939,1 |
13,3 |
0,1 |
|
0503 |
Благоустройство |
22 634,0 |
4 320,1 |
19,0 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
12 120,7 |
2 701,4 |
22,3 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
5113,5 |
0,0 |
0,0 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
5 113,5 |
0,0 |
0,0 |
|
0700 |
Образование |
1 064 105,4 |
235 752,3 |
22,2 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
432 337,0 |
79 876,0 |
18,6 |
|
0702 |
Общее образование |
588 813,4 |
150 855,1 |
25,6 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
16973 |
188,3 |
1,1 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
25 982,0 |
4 832,9 |
18,6 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
118684,0 |
30 576,4 |
25,8 |
|
0801 |
Культура |
112 546,0 |
29 654,4 |
26,3 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
6 138,0 |
922,0 |
15,0 |
|
1000 |
Социальная политика |
152 980,3 |
32 263,8 |
21,0 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
10 884,0 |
2079,4 |
19,1 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
141 626,3 |
30 184,4 |
21,3 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
470,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
10 177,9 |
2 112,3 |
20,8 |
|
1102 |
Массовый спорт |
10 177,9 |
2 112,3 |
20,8 |
|
1204 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВСЕГО расходов |
1578693,3 |
334 256,5 |
21,2 |
|
РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Удельный вес раздела 0100 в общем объеме расходов бюджета составил 5,7%. По разделу 0100исполнение за первый квартал 2014 года составило 19071,2 тыс. рублей или 21,0 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 4506,7 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Удельный вес раздела 0300 в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%. По разделу 0300исполнение за первый квартал 2014 года составило 627,6 тыс. рублей или 7,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 56,6 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Удельный вес раздела 0400 в общей сумме расходов бюджета городского округа составил 3,6 %.По разделу 0400исполнение за первый квартал 2014 года составило 3673,3 тыс. рублей или 6,5 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 570,7 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Удельный вес раздела 0500 в общем объеме расходов бюджета составил 4,6%. По разделу 0500исполнение за первый квартал 2014 года составило 10179,6 тыс. рубле или 14 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 10628,9 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Удельный вес раздела 0600 в общем объеме расходов бюджета составил 0,3%. По разделу 0600исполнение за первый квартал 2014 года составило 0,0 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Удельный вес раздела 0700 в общем объеме расходов бюджета составил 67,4%. По разделу 0700исполнение за первый квартал 2014 года составило 235752,3 тыс. рублей или 22,2% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 38476,4 тыс. рублей.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение за отчетный период составило 79876,0 тыс. рублей или 18,5% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 7615,7 тыс. рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение за отчетный период составило 150855,1 тыс. рублей или 25,6% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 30844,7 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Удельный вес раздела 0800 в общем объеме расходов бюджета составил 7,5 %. По разделу 0800исполнение за первый квартал 2014 года составило 30576,5 тыс. рублей или 25,8 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 13905,2 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Удельный вес раздела 1000 в общем объеме расходов бюджета составил 9,7%. По разделу 1000исполнение за первый квартал 2014 года составило 32263,8 тыс. рублей или 21 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 5409,9 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Удельный вес раздела 1100 в общем объеме расходов бюджета составил 0,6%. По разделу 1100исполнение за первый квартал 2014 года составило 2112,3 тыс. рублей или 20,8 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 37,7 тыс. рублей.
Объем муниципального долга на 01.04.2014 года составляет 0,00 рублей.
Анализ исполнения муниципальных программ финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2014 года представлен в таблице 4.
Таблица 4
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Код целевой статьи |
Наименование муниципальных целевых программ |
Решение о бюджете на 2014 год № 285 от 05.12.2013г. (с изм.) |
Исполнено на 01.04. 2014г. |
Исполнено в % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
900000 |
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» |
13 061,0 |
2 504,4 |
19,2 |
|
2 |
1100000 |
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-2016 годы» |
818,0 |
53,0 |
6,5 |
|
3 |
1200000 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского округа на 2014-2017 и на период до 2020 года» |
5 314,4 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
1400000 |
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа» |
6 123,8 |
0,0 |
0,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5 |
1700000 |
Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» |
684,0 |
70,0 |
10,2 |
|
6 |
1800000 |
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013 - 2016 и перспективу до 2020 года» |
19 543,6 |
13,3 |
0,07 |
|
7 |
1900000 |
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года |
3 395,5 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
2100000 |
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа" |
56,5 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
2200000 |
Муниципальная программа "Молодежь Сысертского городского округа" |
213,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
2300000 |
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культура и спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы" |
1 871,9 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
2400000 |
Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из жилых помещений» |
8 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
2500000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа" |
642,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
2600000 |
«Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» |
2 914,0 |
425,3 |
14,6 |
|
14 |
2700000 |
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа" |
3053,9 |
16,4 |
0,5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
15 |
2800000 |
Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2014 - 2015 годы |
1 831,4 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
2900000 |
Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе» на 2013-2015 годы» |
909,2 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
3100000 |
Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского округа на 2012 — 2014 годы» Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
3200000 |
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа на 2013 — 2015 годы» |
383,0 |
133,0 |
34,7 |
|
19 |
3300000 |
Муниципальная программа «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории Сысертского городского округа на 2013 - 2015 годы» |
1 705,7 |
1 705,7 |
100,0 |
|
20 |
6100000 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Сысертском городском округе ("Наша новая школа") на 2011-2015 годы" |
49089,4 |
25334,1 |
51,6 |
|
21 |
6200000 |
Муниципальная программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе" |
101 569,8 |
3 604,5 |
3,5 |
|
22 |
8100000 |
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2016 годы" |
10 827,5 |
220,0 |
2,0 |
|
ВСЕГО |
232 867,6 |
34 079,7 |
14,6 |
Исполнение по муниципальным программам за первый квартал 2014 года составило 34079,7 тыс. рублей или 14,6 % от годовых назначений. В бюджете на 2014 год предусмотрено финансирование 22 программ, общий объем средств которых составляет 232867,6 тыс. рублей, или 14,8 % из общего объема расходов бюджета. По исполнению Муниципальная программа «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» исполнение составило 1705,7 тыс. рублей или 100 %. По исполнению муниципальной программы "Развитие образования в Сысертском городском округе ("Наша новая школа") на 2011-2015 годы" исполнение составило 25334,0 тыс. рублей или 51,6 % по 9 программам исполнение составило менее 20 % по 11 муниципальным программам исполнение составило 0 %.
Исполнение бюджета городского округа по главным распорядителям бюджетных средств за первый квартал 2014 года представлено в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. рублей)
|
Наименование ГРБС |
Код ГРБС |
Решение о бюджете на 2014 год № 285 от 05.12.2013г. |
Решение о бюджете на 2014 год № 285 от 05.12.2013г. (с изм.) |
Исполнено 01.04.2014 |
Исполненно (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Администрация Сысертского городского округа |
901 |
359882,6 |
473627,5 |
64372,0 |
13,6 |
|
Управление образования Администрации Сысертского городского округа |
906 |
889980,4 |
932091,9 |
225287,0 |
24,4 |
|
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа |
908 |
153408,0 |
154623,0 |
40974,8 |
26,5 |
|
Дума Сысертского городского округа |
912 |
2564,0 |
2564,0 |
549,2 |
21,4 |
|
Контрольный орган Сысертского городского округа |
913 |
2546,0 |
2546,0 |
524,8 |
20,6 |
|
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа |
919 |
13241,0 |
13241,0 |
2548,7 |
19,2 |
|
ВСЕГО |
|
1421622,0 |
1578693,4 |
334256,5 |
21,2 |
По главному распорядителю бюджетных средств Управление образования Администрации Сысертского городского округа кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2014 года составила 4 661,0 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность составила 445,1 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года кредиторская задолженность уменьшилась на 10 584,5 тыс. рублей.
Председатель Контрольного органа
Сысертского городского округа С.Л. Банникова
Исп. И.С.Чукавина
8(34374) 6-08-89
Исп. О.А. Андреева
8(34374) 6-08-89
